Работа с маркированными товарами

После настройки можно работать с маркированными товарами в программе. 

Для вывода товара из оборота необходимо пробить чек на ККМ. Для этого в программе Ветменеджер нужно создать обычный или быстрый счет. 

Если в счет добавляется маркированный товар (отмеченный таким в модуле "Товары и услуги") и к программе подключен фискальный регистратор Атол или Эвотор, сразу же в счете появится окно с запросом отсканировать код маркировки. 

При этом можно: 

• отсканировать код маркировки товара с помощью 2D-сканера;

• ввести код маркировки вручную в соответствующее поле;

• отменить ввод кода маркировки (кнопка "Отмена (ESC)"). Но в этом случае маркированный товар не будет добавлен в счет.

Если код маркировки был просканирован ошибочно, то нужно удалить позицию и снова ее добавить с другим кодом маркировки.

В окне создания счета в добавленных товарах после наименования будет колонка “ЧЗ” (честный знак) со статусом отправки кода маркировки в состав "Уведомления о реализации". 

Если товар немаркированный, то колонка ЧЗ будет пустая. Если был отсканирован код маркировки (КМ), то появляется зеленый значок подтверждения сканирования.

Важно: для маркированных товаров изменить количество списания по партиям через тележку (окно «Информация о партии») нельзя. Если товар добавлен в счет по коду маркировки, партия и количество связаны с отсканированным кодом. При попытке изменить количество по партии программа может показать сообщение: «Чтобы изменить количество, добавьте товар, отсканировав код маркировки». Чтобы выбрать другой код/партию для маркированного товара, удалите позицию из счета и добавьте товар заново, отсканировав нужный код маркировки.

Сценарий работы кассира при продаже маркированного рецептурного ветпрепарата

1. Кассир как обычно создает счет и добавляет в него позицию маркированного товара.

2. Ветменеджер запрашивает код маркировки.

3. Кассир сканирует 2D-сканером код маркировки товара. Окно закрывается, код маркировки сохраняется в БД. 

4. Появляется окно с запросом данных рецепта.

5. Кассир вводит данные в поля окошка "Отпуск по рецепту", окно закрывается с сохранением информации в БД.

В соответствующих полях выберите или внесите данные:

• Документ-основание — выбрать Рецепт или Требование.
• Номер документа – необходимо внести серию (при наличии) + номер рецепта (требования).
• Дата документа – установить дату оформления рецепта (требования).

После заполнения при нажатии кнопки Применить значения заполненных полей передается в «Уведомление о реализации», которые соответствуют рецептурному препарату в счете.

6. Кассир оплачивает счет.

7. Коды маркировки и данные рецепта передаются из БД в "Уведомление о реализации".

8. На ККТ пробивается чек, а уведомление о реализации с кодами маркировки отправляется в ОФД.

Коды маркировки проходят автоматическую проверку:

• Если при сканировании случайно считан неправильный код, на чеке появится значок «М-» или «М», подтверждающий передачу данных.
• Если коды маркировки считаны правильно, на чеке появится значок «М+», подтверждающий передачу данных.

«М+» — проверка структуры кода маркировки прошла успешно;
«М» — хотя бы одна из проверок не была проведена (это может произойти из-за невозможности связи ККТ с системой маркировки или работы кассы в автономном режиме);
«М-» — хотя бы одна из проверок провалена.

Подробнее здесь.